Заявление на аккредитив форма

| | 0 Comment

Аккредитив

Заполните бланк без ошибок за 1 минуту!

Бесплатная программа для автоматического заполнения всех кассовых документов. Узнать больше >>

  • Кассовые ордеры
  • Кассовая книга
  • Платежный ордер
  • Аккредитив
  • АО-1. Авансовый отчёт
  • Акт сверки взаиморасчетов
  • Бланк товарного чека
  • Документы по учету ККМ
  • Платежное поручение
  • Платежное требование
  • Инкассовое поручение
  • Книга учета денежных средств
  • Объявление на взнос наличными
  • Журнал регистрации кассовых документов
  • Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех кассовых документов

    Аккредитив это условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи.

    Расчёты по аккредитивам применяются в том случае, если такая форма расчётов прописана в договоре между организациями. Оплата денежных документов производится сразу после того, как поставщик отгрузил товар покупателю.

    (Выписывайте документы без ошибок и в 2 раза быстрее за счет автоматического заполнения документов в программе Класс365)

    Как упростить работу с документами и вести учет легко и непринужденно подробнее>>

    Специальная программа для малого бизнеса

    Класс365 — онлайн программа для всех:

  • 50 актуальных бланков документов
  • Торговый и Складской учёт
  • CRM-система для работы с клиентами
  • Банк и Касса
  • Интеграция с интернет-магазинами
  • Встроенная почта и отправка SMS
  • Отчеты в один клик
  • Как правильно заполнить форму аккредитива

    Порядок рассчётов по аккредитиву и срок его действия определяются в основном договоре, который заключают между собой покупатель и поставщик. В данном договоре рекомендуется оговорить и указать следующие сведения:

    — наименование банка-эмитента (банк покупателя);

    — наименование банка получателя денежных средств, т.е. поставщика;

    — наименование получателя средств (поставщика);

    — вид аккредитива (покрытый / непокрытый и отзывной / безотзывной);

    — способ извещения получателя средств об открытии аккредитива;

    — способ извещения плательщика о номере счёта для депонирования средств, открытого исполняющим банком;

    — полный перечень документов, которые должен предоставить поставщик;

    — сроки действия аккредитива, представления документов, подтверждающих отгрузку товара (выполнение работ), и требования к оформлению этих документов;

    — условие оплаты (с акцептом или без);

    — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

    Как автоматизировать работу с документами и не заполнять бланки вручную

    Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок.

    Подключитесь к КЛАСС365 и пользуйтесь полным спектром возможностей:

  • Автоматически заполнять актуальные типовые формы документов
  • Печатать документы с изображением подписи и печати
  • Создавать фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
  • Составлять лучшие коммерческие предложения (в том числе по собственным шаблонам)
  • Выгружать документы в форматах Excel, PDF, CSV
  • Рассылать документы по email прямо из системы
  • С КЛАСС365 вы сможете не только автоматически готовить документы. КЛАСС365 позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет. КЛАСС365 автоматизирует всё предприятие.

    class365.ru

    You are here

    Заявление на аккредитив (форма 2). ОКУД 1003014

    Заявление на товарный аккредитив — документ, посредством которого банку поручается открыть товарный аккредитив на условиях, указанных в этом документе.

    Заявление на открытие аккредитива оформляется в трех экземплярах и подписывается двумя уполномоченными лицами организации, подписи скрепляются печатью.

    В случаях, когда сумма аккредитива выражена в валюте цены контракта, а платеж предусмотрен в другой валюте (валюте платежа), в заявлении должен быть указан курс пересчета или способ определения этого курса (на какое-то число, на валютном рынке, например, в Лондоне).

    1. Юридическое наименование организации, по поручению которой открывается аккредитив, ее телефон и адрес;

    2. Номер заявления на аккредитив и дата представления в банк;

    3. Способ передачи условий аккредитива за границу (путем отметки одной из граф)

    4. Вид открываемого аккредитива:

  • графа «трансферабельный» заполняется при наличии соответствующей оговорки
  • в контракте;
  • графа «подтвержденный» заполняется при наличии предварительного согласия
  • Банка;
  • 5. Наименование авизующего банка, через который фирма должна быть извещена об открытии аккредитива, на иностранном языке с обязательным указанием города и страны происхождения банка (как правило, банка-экспортера);

    6. Наименование подтверждающего банка на иностранном языке в случае открытия подтверждающего аккредитива;

    7. Заполняется согласно условиям контракта;

    8. Заполняется согласно условиям контракта;

    9. Страна/город отгрузки, для транспортировки в страну (город);

    10. Описание товара на иностранном языке без лишних подробностей и деталей, условия поставки и номер контракта;

    11. Перечень документов на иностранном языке, по представлении которых должен быть осуществлен платеж с аккредитива (из условий контракта), например:

    а) Коммерческий счет, выписанный на имя покупателя, в ____ экз.

    б) Транспортный документ (в зависимости от способа отгрузки конкретно

  • коносамент;
  • дубликат авиационной, автомобильной, железнодорожной накладной;
  • и т.п.), выписанной на имя приказодателя аккредитива, в ____ экз.;
  • в) Страховой полис/сертификат (при отгрузках на условиях СИФ; СИП);

    г) Другие документы (дается перечень необходимых сертификатов количества, качества, происхождения и т.п., упаковочных листов, спецификаций).

    Перечень документов может быть дан в приложении (такое приложение составляется в 3 экземплярах, второй экземпляр подписывается двумя подписями и скрепляется печатью, также как заявление на аккредитив);

    12. За чей счет оплачивается комиссия по аккредитиву, а также указываются особые условия платежа по контракту;

    13. Указывается 21 день, если иное не оговорено в контракте;

    14. Указывается номер счета, с которого должно быть списано покрытие по аккредитиву (например: текущий балансовый счет с шифром валюты или расчетный счет в банке);

    15. Номер счета в графе 14;

    16. Наименование фирмы-продавца, в пользу которой открывается аккредитив, с подробным адресом на иностранном языке;

    17. Конкретная дата истечения срока аккредитива в соответствии с контрактом, например, «21 декабря 1996 г.», место истечения срока — Москва или место нахождения авизующего банка;

    18. Сумма аккредитива в иностранной валюте, например, «долларов США 663 000-00 (шестьсот три тысячи 00/100 долл. США)»;

    19. Наименование банка, который уполномочен на осуществление платежей по аккредитиву: либо БАНК, либо иностранный банк на территории продавца и заполняется графа: «путем /x/ платежа», если согласно условиям контракта платеж осуществляется против документов.

    blanker.ru

    Аккредитив. Как правильно заполнить

    Статьи по теме

    Аккредитив — это банковский документ-поручение, на основании которого банк плательщика перечисляет банку получателя определённые денежные средства в рамках одной, обозначенной договором, суммы.

    Бланк аккредитива

    Образец аккредитива

    Унифицированные бланки и печатные формы документов на 2018 г. (более двухсот бланков)

  • Платежные документы
  • Кассовые документы
  • Типовые формы договоров
  • Документы на транспортрировку товаров
  • Документы по учету товаров
    • Документы ККМ и ККТ
    • Должностные инструкции
    • Деловые письма
    • Документы по учету материалов
    • Бланки и формы доверенностей
    • Аккредитивы призваны облегчить взаиморасчеты между контрагентами и обеспечить им безопасность сделок.
      Аккредитивы делятся на покрытые (когда сумма в банк получателя перечисляется на весь срок действия аккредитива) и непокрытые (банку получателя предоставляется право списывать средства с открытого у него корреспондентского счета в рамках определённой суммы), отзывные (когда поручение может быть изменено или отозвано банком по инициативе плательщика) и безотзывные (когда поручение может быть отозвано только если согласен получатель).

      Условия расчетов по аккредитивам прописываются в договоре между покупателем и плательщиком.
      В частности, обязательно указываются:

    • наименование банка получателя и банка плательщика;
    • наименование поставщика;
    • сумма аккредитива;
    • вид аккредитива — покрытый/непокрытый, отзывной/безотзывной;
    • сроки действия аккредитива;
    • условия оплаты по аккредитиву — с акцептом или без;
    • ответственность за выполнение обязательств;
      другие важные моменты.
    • Инструкция по заполнению аккредитива

      Внешне бланк аккредитива практически идентичен платёжному поручению или инкассовому поручению, и заполняется похоже:

    • Указывается номер аккредитива и дата его составления;
    • Сумма платежа пишется словами (прописью): с начала строки с большой буквы, копейки указываются цифрами. Слова «рубли» и «копейки» не сокращаются. В поле «Сумма» в правом углу сумма указывается цифрами: рубли и копейки пишутся через дефис.
    • Указываются данные плательщика: ИНН, если присвоен, номер р/с плательщика.
    • Далее наименование банка плательщика, его БИК, номер к/с банка.
    • Ниже реквизиты банка получателя, его БИК и к/с.
    • Наименование получателя, ИНН, если присвоен;
    • Далее пишется вид аккредитива (отзывный/безотзывный или покрытый/непокрытый);
    • Условия оплаты — с акцептом (предварительным соглашением) или без акцепта;
    • Подробные данные о товаре, номере и дате договора, месте назначения, полное наименование сопроводительного документа на товар, дополнительные условия и № лицевого счета получателя
    • Программа для розничных магазинов, оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг.

      • Торговый и складской учет
      • Интеграция с фискальными регистраторами
      • CRM, заказы и сделки
      • Печать первичных документов
      • Банк и касса, взаиморасчеты
      • Интеграция со службами доставки
      • Интеграция с IP-телефонией
      • Email и SMS рассылка
      • КУДиР, налоговая декларация (УСН)
      • www.business.ru

        Формы документов

        Новости от партнеров

        Популярные документы

        Заявление на безотзывный аккредитив. Форма № 0401020039

        Утверждено постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2001 N 67

        Типовые правила заполнения заявлений на аккредитив

        1. Поле «Полное наименование и юридический адрес приказодателя» включает полное наименование и точный адрес клиента, по чьему поручению и на основании чьих инструкций банк-эмитент открывает аккредитив.

        2. Поле «Наименование банка-эмитента». Для удобства клиента-приказодателя данное поле заранее заполняется самим банком-эмитентом (бланк заявления печатается с заполненным полем).

        3. В поле «Форма аккредитива» указывается, должен ли аккредитив быть открыт по почте (с возможным предварительным авизованием посредством телетрансмиссионного сообщения) либо посредством отправки телетрансмиссионного сообщения. Телетрансмиссионное сообщение является действительным аккредитивом, если только в тексте сообщения не определено обратное.

        Также в данном поле делается отметка, если открываемый аккредитив должен быть переводным. Переводные аккредитивы регулируются статьей 38 Унифицированных правил по аккредитивам.

        4. В поле «Дата истечения срока и место для представления документов» в соответствии со статьей 6(d) Унифицированных правил по аккредитивам проставляется дата истечения срока для представления документов по аккредитиву для осуществления платежа, акцепта или негоциации (учета). В этом же поле указывается место, как правило, город или страна, где аккредитив исполняется (где должны быть представлены документы).

        5. Поле «Подтверждение аккредитива» содержит инструкции приказодателя о том, должен ли аккредитив подтверждаться исполняющим или другим банком. Отметка в данном поле «по требованию бенефициара» означает, что банк-эмитент будет инструктировать исполняющий банк авизовать аккредитив бенефициару без добавления своего подтверждения, но уполномочит его добавить подтверждение, если бенефициар этого потребует.

        6. Поле «Полное наименование и адрес бенефициара» предназначено для указания стороны, в чью пользу открывается аккредитив и которая должна выполнить все условия аккредитива, для того чтобы получить определенную в нем сумму. Приказодатель должен указать полное и точное наименование бенефициара, полный и точный почтовый адрес бенефициара, включая индекс, а также номера телефона, факса, телекса, если известны.

        7. В поле «Сумма» указывается сумма аккредитива цифрами и прописью, а также наименование валюты прописью и в соответствии с кодом ISO (USD, RUB и т.п.).

        Пример правильного указания валюты и суммы:

        USD 600 000 (шестьсот тысяч долларов США).

        Приказодатель может перед суммой аккредитива включить слово «приблизительно». В таком случае по отношению к сумме аккредитива будет допускаться отклонение на 10% больше или меньше (статья 30 Унифицированных правил по аккредитивам).

        8. Поле «Исполняющий банк» предназначено для указания наименования исполняющего банка или того, что аккредитив подлежит исполнению в любом банке. В случае, если бенефициар не сообщил приказодателю наименование исполняющего банка, после текста «Исполняющий банк:» следует оставить пустое место или написать: «по Вашему выбору». Если исполняющий банк является нерезидентом, его наименование указывается, как правило, на английском языке. Если наименование такого банка на языке его страны является общепризнанным в международном банковском сообществе и используется в справочных базах данных, то должно быть указано такое наименование.

        9. В поле «Аккредитив предусматривает» делается отметка о способе осуществления банка-эмитента или исполняющим банком платежа в пользу бенефициара: путем платежа по предъявлению документов, платежа с отсрочкой на __ дней, акцепта тратт сроком на __ дней или негоциации (учета). Предусматриваемый аккредитивом способ осуществления платежа следует оговаривать между приказодателем и бенефициаром в основном договоре.

        10. Рекомендуется, чтобы поле «Частичные отгрузки» было заполнено приказодателем (была сделана отметка: частичные отгрузки разрешены или запрещены), несмотря на то, что статья 31(а) Унифицированных правил по аккредитивам определяет, что частичные отгрузки разрешаются.

        11. Перед заполнением поля «Перегрузки» приказодатель должен определить способ доставки товаров грузополучателю. Приказодателю рекомендуется также ознакомиться со статьями 19 — 24 Унифицированных правил по аккредитивам.

        12. Информация в поле «Страховка оплачивается нами» необходима, если от бенефициара не требуется представления страхового документа (может быть необходима банку-эмитенту при принятии решения об открытии аккредитива).

        13. Поле «Отгрузка. из. для транспортировки в. не позднее. » включает детали отгрузки: место отправления и место доставки товара, которые могут быть обозначены как город, порт, аэропорт, страна, группа стран. Здесь не следует применять аббревиатуры, а также неточные выражения, такие как «балтийские порты» и т.п.

        В данном поле после текста «не позднее» приказодатель может указать последнюю дату отгрузки.

        14. Поле «Вид товара и его количество, цена за единицу товара» предназначено для описания товаров, которое должно быть точным, но вместе с тем максимально кратким. Описание товаров не должно содержать данные, которые не могут быть подтверждены представляемыми по аккредитиву документами.

        Слова «about», «approximately», «circa» («около», «приблизительно») в отношении количества товара и (или) цены за единицу товара будут означать, что в отношении количества товара и (или) цены допускается отклонение на 10% в большую или меньшую сторону (статья 30 Унифицированных правил по аккредитивам).

        Допускается отклонение в большую или меньшую сторону на величину не более чем 5% от количества товара при условии, что аккредитив не указывает количество товара в виде определенного числа упаковочных единиц или отдельных предметов и что общая сумма платежей не превышает сумму аккредитива.

        15. Поле «Условия поставки» используется для указания необходимого условия для поставки товаров, например CIP Minsk. Рекомендуется применять условия поставки, определенные в Инкотермс 2010 года, публикация МТП N 715 Е:

        EXW — Ex Works (. named place of delivery) — Франко-завод (место отгрузки);

        FCA — Free Carrier (. named place of delivery) — Франко-перевозчик (место отгрузки);

        FAS — Free Alongside Ship (. named port of shipment) — Франко вдоль борта судна (порт погрузки);

        FOB — Free On Board (. named port of shipment) — Франко борт судна (порт погрузки);

        CFR — Cost and Freight (. named port of destination) — Стоимость и фрахт (порт назначения);

        CIF — Cost, Insurance and Freight (. named port of destination) — Стоимость, страхование и фрахт (порт назначения);

        CPT — Carriage Paid To (. named place of destination) — Перевозка оплачена до (место назначения);

        CIP — Carriage and Insurance Paid to (. named place of destination) — Перевозка и страхование оплачены до (место назначения);

        DAT — Delivered At Terminal (. named terminal at port or place of destination) — Поставлено на терминал (порт или место поставки);

        DAP — Delivered At Place (. named place of destination) — Поставлено на место назначения (место назначения).

        16. В поле «Необходимые для представления документы» указываются документы, против которых происходит платеж по аккредитиву. Приказодатель должен указывать только такие документы, которые бенефициар может представить. Приказодатель также определяет, сколько оригиналов и копий каждого документа ему необходимо. Унифицированными правилами по аккредитивам установлено, что если транспортный документ выписан более чем в одном оригинале, то представляется полный комплект оригиналов. При выборе вида транспортного документа приказодатель должен основываться на способе доставки товара (виде транспорта). При предоставлении права выбора способа доставки товара бенефициару приказодатель может при указании транспортных документов использовать слово «или», например морской коносамент или авианакладная. Приказодателю нет необходимости указывать, что транспортный документ должен быть «чистым», так как статья 27 Унифицированных правил по аккредитивам, дающая определение «чистого» транспортного документа, требует от банков принимать транспортный документ, если только он «чистый». Если перевозка осуществляется несколькими видами транспорта, приказодателю следует указывать в данном поле документ на смешанную перевозку (Multimodal Bill of Lading и т.п.). При доставке груза воздушным транспортом следует иметь в виду, что авианакладная IATA предполагает из трех оригиналов только один для грузоотправителя (Original 3), поэтому не следует указывать более одного оригинала авианакладной в данном поле.

        Страховой документ представляется бенефициаром, когда поставка осуществляется на условиях CIP или CIF. Во всех остальных случаях приказодатель сам оплачивает страхование, но может потребовать представление какого-либо связанного со страхованием документа. Приказодатель может установить фиксированный, минимальный либо минимальный и максимальный процент страхового покрытия, в противном случае будет применяться статья 28(f) ii Унифицированных правил по аккредитивам. Согласно статье 28(f) ii Унифицированных правил по аккредитивам, если в аккредитиве не указан размер требуемого страхового покрытия, сумма страхового покрытия должна составлять, по меньшей мере, сто десять процентов от стоимости товаров на условиях поставки CIF (CIP). Если стоимость товара на условиях поставки CIF (CIP) не может быть определена на основании документов, сумма страхового покрытия должна рассчитываться исходя из суммы, на которую требуется выполнить обязательство или негоциировать, или из общей стоимости товара, указанной в счете, в зависимости от того, какая из этих двух сумм больше. Приказодатель должен определить, какие риски покрывает страхование, избегая при этом неточных терминов, таких как «обычные риски» или «стандартные риски» и т.п.

        Если приказодатель желает, чтобы были представлены другие документы, кроме коммерческого счета-фактуры, страховых и транспортных документов, ему необходимо указать, кем такие документы должны быть выданы, а также формулировки и данные, которые они должны содержать.

        7. В поле «Документы должны быть представлены. » указывается период для представления документов после даты отгрузки. В случае отсутствия в аккредитиве такого указания данный период согласно статье 14(c) Унифицированных правил по аккредитивам автоматически устанавливается равным 21 дню при условии, что по аккредитиву представляются оригиналы транспортных документов.

        18. В поле «Дополнительные инструкции» включаются все необходимые дополнительные инструкции, а также детали уплаты вознаграждений и поручение банку-эмитенту на списание денежных средств по аккредитиву со счета(ов) приказодателя. В случае если покрытие по аккредитиву предоставляется банку-эмитенту другим способом, определенным в договоре между приказодателем и банком-эмитентом, в данном поле должна быть сделана ссылка на такой договор.

        19. Заявление на аккредитив, составленное юридическим лицом на бумажном носителе, должно быть подписано и заверено печатью приказодателя в соответствии с заявленными в банк-эмитент образцами подписей и оттиска печати.

        Приведена примерная форма заявления на безотзывный аккредитив с учетом требований Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов N 600, принятых Комиссией по банковской технике и практике Международной торговой палаты, в редакции 2007 года.

        Типовые правила заполнения заявлений на аккредитив приведены с учетом требований Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов N 600, принятых Комиссией по банковской технике и практике Международной торговой палаты, в редакции 2007 года.

        forma4.info

        Аккредитивы

        Структура раздела

        Аккредитивная форма расчетов как в рублях, так и в валюте может быть очень полезна для предприятий, которые расширяют свои торгово — финансовые отношения и начинают работать с новыми партнерами. Аккредитивная форма расчетов страхует предприятие от возможных задержек по платежам за поставленную продукцию, а также от непоступления сырья (товара) для производства в случае уже произведенных предоплат..
        Аккредитив незаменим при проведении сделок на крупные суммы, т.е. там, где стороны должны иметь максимальные гарантии по выполнению контракта. Контроль за своевременностью и правильностью проведения расчетов берет на себя банк.

        Преимущества использования аккредитивной формы расчетов для покупателя (импортера):

        1. платеж производится только после полного выполнения продавцом своих обязательств по контракту;
        2. аккредитив позволяет избежать предоплаты;
        3. гарантируется тщательная проверка всех документов банком;
        4. обеспечивается правовая защищенность.

        Преимущества использования аккредитивной формы расчетов для продавца (экспортера):

      • гарантируется оплата, так как ответственность за платеж лежит на банке;
      • оплата производится сразу же после предоставления банку документов, соответствующих условиям аккредитива;
      • Опыт проведения таких расчетов, высококвалифицированные специалисты, обширная корреспондентская сеть позволяют предоставлять нашим клиентам высокое качество услуг.
        При наличии всех документов аккредитив открывается в течение 1 дня.

        Тарифы на обслуживание по аккредитиву

        www.kbb.ru

        Это интересно:

        • Возврат по кассе акт Акт о возврате денежных сумм по кассе. Форма КМ-3 Заполните бланк без ошибок за 1 минуту! Бесплатная программа для автоматического заполнения всех кассовых документов. Узнать больше >> Кассовые ордеры Кассовая книга Платежный ордер Аккредитив АО-1. Авансовый […]
        • Приказ о замене дней Издаем приказ о замене отпуска денежной компенсацией (образец) Замене подлежит только часть, превышающая 28 дней Соглашаясь на замену дней отпуска денежной компенсацией, нужно не забывать, что замене подлежит только дополнительный или удлиненный отпуск работника. То есть […]
        • Неоплачиваемый отпуск и стаж Ракпобедим.ру Отпуск за свой счет на полгода? Лера 03 апр 2014 Коротко: Я перенесла несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Все еще нахожусь на поддерживающей терапии (иммуносупрессия, антибиотики и прочее. ) Инвалид 2й рабочей группы. Хочу взять отпуск […]
        • Распространение права собственности Право собственности и другие вещные права Гражданское право Система гражданского права Следует различать собственность и право собственности. Собственность охватывает два вида отношений: отношение лица к вещи как к своей; Право собственности — это система правовых […]
        • Как заявить а праве на наследство Как подать на наследство (как заявить права на наследство) Гражданский кодекс РФ в статье 527 указывает два варианта возможности наследования: по закону и по завещанию. По закону наследники бывают двух очередей: первой и второй. Очередность наследования дети умершего […]
        • 145 закон Законодательная база Российской Федерации Бесплатная консультация Федеральное законодательство Главная ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.11.97 N 145-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ" Документ в электронном виде ФАПСИ, НТЦ "Система" […]
        • Приказы в наркологии Приказы в наркологии Стационарное отделение: Краснодар, ул. Тюляева, 16 консультативный кабинет (8-00 до 16-00) +7 (861) 260 59 98 приемное отделение.(круглосуточно) +7 (861) 236 84 34 "Горячая линия"Единый консультативный телефон […]
        • Capital rp уголовный кодекс Russian Samp-RP Меню навигации Пользовательские ссылки Информация о пользователе Вы здесь » Russian Samp-RP » Полиция Лос Сантос » [LSPD] Уголовный кодекс [LSPD] Уголовный кодекс Сообщений 1 страница 1 из 1 Поделиться12011-12-29 21:35:30 Автор: gera Участник […]