Возврат из кассы в 1с 82

| | 0 Comment

Вопрос: Как отразить возврат товаров при оформлении операций розничной торговли в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

Дата публикации 21.06.2016

Использован релиз 3.0.43

Продажа товаров в розничной торговле

Для оформления документа на возврат товаров от розничного покупателя в программе «1С:Бухгалтерия 8» выполните следующие действия (рис. 1):

  1. Меню: ПродажиПродажиВозвраты от покупателей (или меню: ПродажиПродажиОтчеты о розничных продажах, кнопка «Создать на основании» – вид документа «Возврат товаров от покупателя»).
  2. Нажмите кнопку «Возврат» и выберите вид операции «Продажа, комиссия». Откроется документ «Возврат товаров от покупателя», который следует заполнить.
  3. В поле «Контрагент» необходимо выбрать конкретного розничного покупателя, который возвращает товар.
  4. В поле «Документ отгрузки» выберите документ, которым была оформлена реализация возвращаемого товара.
  5. В поле «Склад» укажите склад (или торговую точку), куда возвращается товар.
  6. На закладке «Товары» указываются возвращенные от розничного покупателя товары. Их можно подобрать из справочника «Товары» с помощью кнопок «Добавить» или «Подбор». Автоматическое заполнение поддерживается по кнопке «Заполнить»: «Заполнить по документу отгрузки» и «Добавить из документа отгрузки». В первом случае товары будут перенесены из документа реализации в табличную часть, а ранее введенные строки будут очищены. Во втором случае – добавлены к уже существующим строкам. При этом поля табличной части документа будут заполнены автоматически на основании розничных цен и указанного количества, которые необходимо проверить (рис. 2).
  7. В поле «Счет учета» выберите счет 41.11 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)», если учет товаров ведется по продажным ценам и с помощью автоматизированной торговой точки. В случае заполнения по документу отгрузки счет проставляется автоматически (рис. 2).
  8. На закладке «Расчеты» в полях «Счет расчетов» и «Счет авансов» выберите счет 62.Р «Расчеты с розничными покупателями», т.к. возврат товаров оформляется от розничного покупателя, а в полях «Расходный кассовый ордер №» и «от» укажите номер и дату кассового документа, согласно которому покупатель получил возвращенные средства (рис. 2).

На основании документа возврата оформляется документ «Выдача наличных» с видом оплаты «Возврат покупателю», в котором автоматом проставляется сумма к выплате покупателю за возвращенные им товары.

its.1c.ru

Кассовые операции в в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

Приходный кассовый ордер

Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.

В 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:

  • Получение оплаты от покупателя.
  • Возврат средств от подотчетного лица.
  • Получение возврата от поставщика.
  • Получение денежных средств в банке.
  • Возврат по кредитам и займам.
  • Возврат займа сотрудником.
  • Прочие операции по поступлению денежных средств.
  • Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.

    В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам, так как они схожи по структуре и имеют табличные части.

    Все эти три вида ПКО в 1С имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент, Счет учета и Сумма.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3 и 8.2;
  • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
  • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
    • Номер – формируется автоматически и лучше его не менять.
    • Дата – текущая дата. Здесь следует учесть, что если поменять дату на меньшую (например, прошлый день), чем текущая, при печати кассовой книги программа выдаст предупреждение, что нарушена нумерация листов в кассовой книге, и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы нумерация документов в течение дня тоже была последовательной. Для этого можно изменить время документа.
    • Контрагент – Физическое или Юридическое лицо, которое вносит денежные средства в кассу. Сразу замечу, что в этом поле указывается именно Контрагент, по которому будут вестись взаиморасчеты. Фактически деньги в кассу может внести, например, сотрудник Организации — Контрагента. Он выбирается из справочника Физические лица в поле Принято от. В этом случае в печатной форме ПКО будут прописаны Ф.И.О., от кого приняты деньги.
    • Счет учета – в проводках 1С, как правило, используется счет 50.1 (подробнее о настройках в статье — Счета учета контрагентов). Корреспондирующий счет зависит от вида операции и берется из табличной части ПКО.
    • Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.

      Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части, и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.

      Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.

      Расходный кассовый ордер

      Оформление РКО по кассе практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:

      • Выдача оплаты поставщику.
      • Выдача возврата покупателю.
      • Выдача средств подотчетному лицу.
      • Выдача заработной платы по ведомости либо отдельно работнику.
      • Наличные в банк.
      • Выдача кредитов и займов.
      • Проведение Инкассации.
      • Выдача депонированной зарплаты.
      • Выдача займа сотруднику.
      • Прочие операции по выдаче денежных средств.
      • Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.

        При выдаче заработной платы сотруднику также необходимо указать ведомость, но только одну.

        При выдача депонированной зарплаты ведомость указывать не обязательно.

        Наше видео по учету кассовых операций в 1С 8.3:

        Установка лимита остатка кассы

        Для того чтобы установить лимит остатка кассы в 1С 8.3, необходимо зайти в справочник «Организации» и на вкладке «Перейти» выбрать пункт «Лимит остатка кассы»:

        Затем нажать кнопку «Добавить», где указать, с какого числа действует ограничение и его размер:

        К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

        programmist1s.ru

        Возврат из кассы в 1с 82

        Описана новейшая версия программы «1С: Управление небольшой фирмой 8.2», которая сочетает в себе многофункциональность, простоту в освоении и достоинства современного интерфейса программ фирмы «1С». В этой конфигурации есть все необходимое для автоматизации оперативного и управленческого учета на предприятии малого бизнеса. В то же время программа не перегружена средствами учета, что очень важно для формирования оптимального соотношения между стоимостью и функциональностью.

        Изложение материала в книге построено с использованием большого количества примеров, часть из которых разобраны очень подробно. Надеемся, что эта книга станет надежным путеводителем для тех пользователей, которые только начинают знакомство с программой, а более опытные пользователи также найдут для себя важную и полезную информацию.

        Издание подготовлено при содействии компании «1С: Франчайзинг. БИЗНЕС-КЛУБ» – официального партнера фирмы «1С».

        Книга: «1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

        7.2.2. Чеки ККМ на возврат

        7.2.2. Чеки ККМ на возврат

        Нередко в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия возникают ситуации, когда покупатель возвращает товар. Причины возврата могут быть разные, например, если товар оказался некачественным или не подошел по фасону, размеру, габаритам и комплектации. Подробнее о том, какой товар и в каких случаях подлежит возврату, говорится в законе «О защите прав потребителей».

        Основанием для возврата товара является чек ККМ, выданный ранее вместе с покупкой, но даже если чек утерян, закон позволяет вернуть покупателю товар и получить деньги обратно. Если возврат товара происходит в день покупки, кассир-операционист, с разрешения администрации, может выдать деньги по возвращенным товарно-материальным ценностям непосредственно из кассы ККМ. Приемка товара от покупателя оформляется актом о возврате товара, с оформлением товарной накладной. Суммы, выплаченные по возвращенным покупателями и неиспользованным кассовым чекам, записываются в книгу кассира-операциониста, и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за день (смену). Чеки передают в бухгалтерию, наклеенными на лист бумаги, но лучше сделать ксерокопию чека ККМ, так как со временем термобумага выцветает. Если чек ККМ утерян, покупатель должен написать заявление на возврат товара, в котором в свободной форме объяснит причину возврата товара. В заявлении указываются также дата приобретения товара, сумма возврата цифрами и прописью и паспортные данные самого покупателя. Заявление, подписанное администрацией, покупатель отдает в кассу предприятия, где по расходному ордеру при предъявлении паспорта он получит деньги за возвращенный товар. После этого продавец составляет товарную накладную и на ее основании приходует товар.

        Порядок оформления возврата товара покупателем не в день покупки такой же, как и при утерянном чеке. Возврат денег из операционной кассы предприятия не допускается. Уплаченную за товар сумму покупатель получает только из главной кассы организации на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

        В программе «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» реализована возможность хранения информации по возвратам от розничных покупателей, оформляемых в день реализации товарно-материальных ценностей. Эта информация отображается в журнале документов Чеки ККМ на возврат, для открытия которого следует выполнить следующие действия:

        • Перейдите на вкладку Розничные продажи на Панели разделов.

        • На Панели навигации щелкните мышью на Чеки ККМ на возврат. Откроется окно Чеки ККМ на возврат.

        Для оформления возврата на вкладке Розничные продажи выполните следующее:

        • На Панели навигации нажмите Чеки ККМ. Откроется окно журнала документов Чеки ККМ.

        • Щелкните мышью на кнопку Найти на панели инструментов окна Чеки ККМ. Откроется поисковое окно.

        • В поисковом окне с помощью кнопок выбора найдите чек ККМ, который подлежит возврату.

        • Нажмите на кнопку Создать чек на возврат. Откроется окно Чек ККМ на возврат (рис. 7.13), заполненное на основании документа, найденного в журнале Чеки ККМ.

        Рис. 7.13. Окно Чек ККМ на возврат

        wm-help.net

        1с: Как осуществить возврат от покупателя на след. день через кассу ККМ, чтобы из кассы ККМ отнялись деньги?

        Вопрос по 1С Управление Торговлей 8:

        Как осуществить возврат от покупателя на след. день через кассу ККМ, чтобы из кассы ККМ отнялись деньги?

        После снятия z-отчета данные за день фискализируются и не могут быть исправлены. Через ккм возвраты делать запрещено. Надо делать через бухгалтерские документы.
        http://www.r66.nalog.ru/document.php?id=130774
        Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок, являются нарушения, связанные с неправильным оформлением возврата денежных средств покупателям за возвращенный товар
        В процессе эксплуатации ККТ в ее фискальную память автоматически заносятся все суммы денежных расчетов, в том числе ошибочно введенные кассиром, а также суммы, которые впоследствии выданы покупателю (клиенту) по возвращенным чекам.
        Если в проверяемом периоде были допущены ошибки при напечатании чека или чеки возвращены покупателями (клиентами), что документально подтверждено (имеется Акт (форма № КМ-3), оформленный в установленном порядке, с приложенными к нему погашенными (первоначальными) чеками, наклеенными на лист бумаги), то сумма выручки должна быть уменьшена на сумму, выплаченную по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам.
        В соответствии с п. 4.2 Типовых правил утвержденных Письмом Минфина России от 30.08.1993 N 104 чеки ККТ на приобретение товара действительны только в день их выдачи покупателю (клиенту). Кассир-операционист может выдавать деньги по возвращенным покупателями (клиентами) чекам только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя и только по чеку, выданному в данной кассе.
        Суммы, выплаченные по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам, записываются в журнал кассира-операциониста в графу 15 (по форме N КМ-4), и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за данный день. Возвратный чек пробивать не рекомендуется так как это только сервисная функция некоторых контрольно-кассовых машин, потому что сумма возврата не вычитается из суммы продаж по денежным счетчикам, в том числе и в фискальной памяти. В фискальной памяти фиксируются все суммы продаж (без учета возвращенных сумм).
        Также необходимо отметить, что, согласно ст.2 Закона, организации обязаны выдавать покупателю вместе с покупкой чек, подтверждающий исполнение обязательств по договору купли — продажи; за данного рода нарушения предусмотрена ответственность. Если покупатель возвращает товар, но чек у него не сохранился, то он обязательно должен написать заявление о возврате денег и указать свои паспортные данные. При этом вернуть деньги можно только, оформив расходный кассовый ордер с обязательным указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность, отразив эту операцию в кассовой книге (книге доходов и расходов).

        Еще вопросы и ответы по 1С Управление Торговлей 8:

        Добавление комментария:

        Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.

        www.vsepro1s.ru

        Форум фан-клуба Лаборатории Касперского

        Как в 1С 8.2 отразить в авансовом отчете в.

        Sandynist 19 июля 2014

        Проблема — необходимо в авансовом отчёте отразить те средства, которые вернул подотчётник, но он их вернул уже после того, как сотавлен авансовый отчет. Проблема в том, что в 1 С 8.2 этот модуль не видит будущих возвратов.

        Вот тут советуют писать суммы вручную и указывать, по какому документу вернул. Правильно ли будет, если сделать так? Опять же не очень ясно — куда писать эти возвращённые суммы? Ниже после потраченных или в отдельной вкладке «Прочие»?

        Прикрепленные изображения

      • Roman_SO 19 июля 2014

        Sandynist , форумов по 1С в интернете мало?

        Форумов и инфы по теме — море разливное, но все они умалчивают о моём случае. Например, тут подробно расписаны взаимоотношения с подотчётниками, но опять же — нет описания конкретно моей ситуации.

        P.S. Немного поясню: ситуация, когда подотчётник сначала сдаёт излишки (не истраченные суммы) в кассу, а потом по нему бух составляет авансовый отчёт, не вызывает никаких сложностей, данные автоматически подтягиваются из ПКО в авансовый отчёт.

        А вот в случае, когда наоборот — сначала составлен авансовый отчёт, а спустя пару дней (недель) подотчётник вносит не потраченные остатки в кассу, ставит меня в тупик. Я не знаю как программе объяснить, что это нормальное положение вещей для бухов.

        Отредактировал время и даты в авансовом отчёте и ПКО вручную — всё легло верно, но бухов такой вариант не устраивает, у них истерика с возможным предстоящим объёмом работы по изменению дат. Бухи призывают не усложнять им жизнь и готовы авансовый отчёт править вручную, то есть, мол «возьмём и остатки с авансового отчёта удалим вручную, чтобы они глаза не мозолили», но такой вариант ещё больше запутает и без того неидеальный бух.учёт в нашей организации.

        Ниже приложил скрины после указания возврата денежных остатков явным образом на вкладке «Прочие», вроде как концы с концами сходятся, правильный ли такой подход в принципе?

        ACIK 20 июля 2014

        Логика 1С строится на законах бухгалтерского и налогового учета. Если ваши бухи нарушают законы и логику — это их проблемы. Причем эти «проблемы» караются административным кодексом при проверках.
        Авансовый положено составлять тогда, когда подотчетник принес подтверждения о потраченных средствах (чеки) и остаток сдал в кассу. Если подотчетник «гуляет» с чужими деньгами, обычно начисляется налог и сумма вычитается из зарплаты сотрудника. В 1С это делается ручной операцией. Проводки должны знать бухгалтера.
        Подобные вопросы сперва стоит рассматривать в правовом поле, а затем в техническом. При наличии подписки ИТС всегда можно обратиться в службу поддержки 1С. Если бухи считают, что они все знают и всегда правы, в таких случаях я говорю, что могу сделать все что угодно (любой каприз за ваши деньги), но ответственность остается на вас (на бухгалтерах). Штрафы их немного «остужают».

        Теперь по существу: почему на скрине не заполнена вкладка Авансы? (Тут указываются РКО). Зачем вы ПКО засунули в прочее? (Прочее обычно используется для закрытия «услуг» и прочего сразу по статьям затрат).
        Стандартная цепочка документов: РКО (выдача) — ПКО (возврат) — Авансовый (закрытие подотчетных средств). Ввод на основании упрощает эти действия до «пары кликов».
        Какой алгоритм работы с авансовыми у ваших бухгалтеров, и где они смотрят остатки по взаиморасчетам? Т. е. что их не устраивает?

        З.Ы. Уточните полное название конфигурации и версию. Т.к. с переходом с украинского законодательства на российское я уже теряю «граниицу» кто где находится.
        З.З.Ы. А. все заметил, что у вас вообще конфа для Казахстана. Тут, конечно, я законы не знаю, могу только отталкиваться от российских и украинских норм.
        З.З.З.Ы. Посмотрел план счетов Казахстана. Счет 1315 — Запчасти. Что там делают халаты и костюмы? Хотя. с «таким» планом счетов. я вам (и бухгалтерам) сочувствую.
        Итог. Ответ на вопрос: Как в 1С 8.2 отразить в авансовом отчете возврат подотчетных сумм в кассу, если деньги были возвращены позднее авансового отчета? (Только с технической стороны, т.к. не силен в законодательстве Казахстана).

        В конфигурации Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, версия 2.0.16.5 для этого в уже распечатанной форме Т3 (т.е. на бумажном носителе) шариковой ручкой подчеркиваем слова «Остаток внесен» и прописью заполняем графу «в сумме». В 1С вносим ПКО с видом «Возврат денежных средств сотрудником» или ручную операцию с нужными проводками (зависит от законодательства).
        Все.
        Сообщение отредактировал ACIK: 20 Июль 2014 — 02:25

        Sandynist 20 июля 2014

        Конфигурация 1 С — 1.0.16.1

        Вкладка «Авансы» в авансовом отчёте не заполнена потому, что перед этим авансовым отчётом был ещё один, датой немного ранее, на котором эта вкладка заполнена и указан РКО, по которому сотрудник получил деньги.

        Вкладку «Прочие» я заполнил в качестве эксперимента, внёс туда сумму, которую возвращает сотрудник, для того, чтобы она автоматически выбивалась в авансовом отчёте. Но подозреваю, что в ОСВ эта сумма будет вываливаться за минусом, как долг за предприятием сотруднику, так как эта сумма дублирует сумму в ПКО.

        По части порядка составления отчётности — доказывал бухгалтерам, что они не правы, и что авансовый отчёт должен замыкать всю логическую цепь покупок, но они со мной несогласны. Уверяют, что по законодательству подотчётник имеет право вернуть деньги в течение 5 дней спустя составления АО (вот тут ничего не могу сказать, в каких законах это отражено — пока не нашёл).

        Посмотрел форму авансового отчёта, у нас есть такие пункты — и «Остаток внесён» и «По кассовому ордеру», придётся показать находку нашим бухгалтерам

      • Порылся в постановлениях и разъяснениях — получается, что бухгалтера произвольно трактуют общие правила составления авансового отчёта.

        Вот тут довольно высокопоставленное лицо из налогового комитета чётко и ясно разъясняет, что 5 дней даётся на предоставление авансового отчёта, а не на то, чтобы сотрудник вернул деньги.

        По возвращении из командировки сотрудник обязан в течение пяти дней представить авансовых отчет о фактических расходах денежных средств.

        К сожалению, всё оказалось ещё хуже, чем я мог себе представить. Законодательством РК вообще никак не регламентируется возврат денежных средств подотчётным лицом, если только это никак не прописано в учётной политике предприятия. То есть, получив средства от предприятия по РКО, подотчётник может бесконечно долго пользоваться этими деньгами как беспроцентным кредитом, и единственный способ взыскать с него деньги — это удержать средства из зарплаты. Обсуждалось это на нашем местном форуме в 2008 году, я так думаю с тех пор вряд ли что-то изменилось.

        С точки зрения программирования на 1 С — интересно было бы доработать модуль «Авансовые отчёты» вкладкой, наподобие вкладки «Авансы», обозвав её что-то типа «Возвраты», на которой бы по принципу внесённых авансов можно было бы указывать ПКО, по которому подотчётное лицо вернуло деньги. Вот только не знаю как осуществить подобную затею.

        Сообщение отредактировал Sandynist: 21 Июль 2014 — 05:10

        на которой бы по принципу внесённых авансов можно было бы указывать ПКО

        Не проблема.
        Вопрос в другом: на что это будет принципиально влиять? ПКО и так делает проводки по счету, т.е. на ОСВ это не отразится. Если речь идет о печатной форме Т3, так ее можно и вручную заполнять, как это подразумевает сама форма.

        Законодательством РК вообще никак не регламентируется возврат денежных средств

        Может и так, но! Проверяющие могут придраться к необоснованному длительному хранению денег у подотчетника и потребовать отнести суммы на зарплату с начислением соответствующих налогов. А если это случится еще и в конце отчетного периода, то тут точно будут проблемы (неуплата налога на ЗП гарантирована).
        Еще один нюанс — форма Т3 новая (2013 г.), так что ройте свежее законодательство, а не 2008 год.

        Sandynist 21 июля 2014

        По возвращении из командировки в течение пяти рабочих дней работник должен представить авансовый отчет. Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней после сдачи авансового отчета. Выдача новых авансов подотчетному лицу может быть произведена при условии погашения ранее выданного аванса.

        174. В случаях непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании подотчетных сумм или невозврата в кассу остатков неиспользованных авансов государственное учреждение должно произвести удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших авансы, с соблюдением требований, установленных действующим трудовым законодательством

        Правда мы не совсем госпредприятие, и нужно уточнить — насколько это всё относится к нам.

        Если речь идет о печатной форме Т3, так ее можно и вручную заполнять, как это подразумевает сама форма.

        Вот вручную то и не очень хотят они её заполнять, авансов море, поэтому просят автоматизировать процесс.

        ACIK 21 июля 2014

        Вот вручную то и не очень хотят они её заполнять

        Ну, тогда мы приходим к тому, что все равно требуется цепочка: РКО (выдача) — ПКО (возврат) — Авансовый (АО), чтобы в последнем можно было указать ПКО. Т.к. если не набрать ПКО, то нечего будет выбирать в Авансовом.

        Но, опять но! Тогда авансовый будет «видеть», что деньги уже возвращены и сдавать ничего не надо. Т.е. мы пришли к цепочке: РКО — АО — ПКО. А в этом случае мы не можем выбрать ПКО, т.к. на момент составления АО его еще нет.

        Скорее всего 1С-ники не захотели заморачиваться и все усложнять, поэтому решили сделать то, что мы сейчас видим. Мол раньше подотчетник все это сам заполнял ручками. а тут осталось всего прописать сумму и номер ПКО.

        Вариантов решения проблемы несколько, вот некоторые из них:
        1. Забить. (бухгалтера будут недовольны и фиг с ними )
        2. Заставить службу поддержки 1С решить эту проблему (самый простой вариант, но маловероятный).
        3. Сделать все самому или силами сторонними разработчиков (сложнее, возможны проблемы при будущем обновлении конфигурации).

        Если выбрать последнее, нужно определиться, что дорабатывать?
        а. Переписать в АО функции и проводки из ПКО, т.е. ПКО отдельно выписывать не нужно (трудоемко, гемор с поддержкой, не будет работать в схеме «проводки только кассовыми»).
        б. Добавить поля Суммы и № ПКО только для печатной формы, т.е. ПКО все равно вносится потом отдельно, правда в АО лезть уже не надо (реализуется просто, но мы не сильно выигрываем в «наборе данных», многие быстрее напишут шариковой ручкой).
        в. Выбирать ПКО по принципу работы вкладки Авансы с РКО, но мы помним, что на момент создания АО, еще нет ПКО. Решение: Набрать АО, затем ПКО, вернуться в АО и выбрать ПКО (просто реализуемо, почти как в конфе для бюджетников, но придется много «кликать» и не запутаться в датах/времени документов).
        г. Другие варианты (нужно думать).

        Как видим, на первый взгляд задача тривиальная, а имеет много «подводных камней». И это еще мы не рассматривали нештатные ситуации.
        Сообщение отредактировал ACIK: 22 Июль 2014 — 14:37

        forum.kasperskyclub.ru

        Это интересно:

        • Возврат товара в 1с 8 Возврат товара в 1с 8 Вопрос: Как отразить возврат товаров от покупателя в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)? Дата публикации 27.06.2016 Использован релиз 3.0.43 Возврат не принятого на учет товара Возврат принятого на учет товара Учет возврата товаров в "1С:Бухгалтерии […]
        • Как оформить счёт фактуру в 1с Как оформить счёт фактуру в 1с Счет-фактура на аванс Получение аванса Расчеты по НДС при зачете полученных авансов по другому договору При получении предоплаты (аванса) в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) налогоплательщик должен начислить НДС и в течение […]
        • Суды района кузьминки СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 127 РАЙОНА КУЗЬМИНКИ (МИРОВОЙ СУД): ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ Судебный участок № 127 района Кузьминки города Москвы В районе Кузьминки ЮВАО города Москвы 4 судебных участка - № 125, № 126 , № 127, № 128 и 4 должности мировых судей; в соответствии с […]
        • Правила как найти объем Правила как найти объем Прямоугольный параллелепипед — это пространственная фигура, ограниченная прямоугольниками. Форму параллелепипеда имеют многие предметы из окружающей обстановки: коробка, кубики, телевизор, шкаф и т. д.. Поверхность параллелепипеда состоит из 6 […]
        • Как пройти 15 этаж в ликвидации с багом 15 этаж "Ликвидации" - проходим в лифте. #1 Администратор 160 сообщений Время онлайн: 13d 5h 34m 51s 41 спасибо Страна: Есть еще один способ прохождения прохождения 15-го этажа в режиме "Ликвидация" и по мне он гораздо проще, нежели у стола. […]
        • Приказы по кадрам хранение Приказы по личному составу: сроки хранения Один из основных вопросов, рано или поздно возникающих перед секретарем касается приказов по личному составу. В данном материале мы подробно расскажем о том, каким образом и сколько следует хранить данную документацию. Из статьи […]
        • Заявление о продлении паспорта сделки Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) 8.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают […]
        • Трение качения законы § 14. Предварительные замечания Трением называется сопротивление возможному или действительному перемещению соприкасающихся тел, возникающему в месте их соприкосновения. По кинематическим признакам различают трение скольжения (трение 1-го рода) и трение качения (трение […]