1с 82 возврат по кассе

| | 0 Comment

Юридический портал

Советы профессионалов

Как сделать возврат в кассу в 1с

Кассовые операции в в 1С Бухгалтерии 3

При выдаче заработной платы сотруднику также необходимо указать ведомость, но только одну.

Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.

  • Получение оплаты от покупателя.
  • Возврат средств от подотчетного лица.
  • Получение возврата от поставщика.
  • Получение денежных средств в банке.
  • Возврат по кредитам и займам.
  • Возврат займа сотрудником.
  • Прочие операции по поступлению денежных средств.
  • Затем нажать кнопку «Добавить», где указать, с какого числа действует ограничение и его размер:

    Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.

    Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

    В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя, Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам, так как они схожи по структуре и имеют табличные части.

  • Выдача оплаты поставщику.
  • Выдача возврата покупателю.
  • Выдача средств подотчетному лицу.
  • Выдача заработной платы по ведомости либо отдельно работнику.
  • Наличные в банк.
  • Выдача кредитов и займов.
  • Проведение Инкассации.
  • Выдача депонированной зарплаты.
  • Выдача займа сотруднику.
  • Прочие операции по выдаче денежных средств.
  • Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.

    Как сделать возврат денег за покупку по онлайн-кассе

    О плюсах и минусах онлайн-ККТ читайте в материале «Преимущества и минусы онлайн-касс».

    Возврат денег за покупку — операция достаточно распространенная и без особых проблем совершавшаяся на кассовых аппаратах, оснащенных ЭКЛЗ. Соответственно, предусматривается возможность возврата и по онлайн-кассе.

    Каждая из операций должна оформляться своим отдельным документом, т. е. иметь единственный признак расчета, и это требование является обязательным для технической стороны работы онлайн-кассы (п. 1 ст. 4 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

    Какими же документами оформить процедуру возврата по онлайн-кассе?

  • приход;
  • возврат (возврат прихода);
  • выдача (расход);
  • получение (возврат расхода).
  • Возврат по онлайн-кассе — операция, которую касса, имеющая выход в интернет, может делать так же легко, как это делает и касса, оснащенная ЭКЛЗ. Однако у этой операции есть свои особенности. Рассмотрим их.

    Возврат покупателю денег — это следствие возврата им продавцу приобретенного товара. Товар может быть как некачественным, так и качественным (п. 1 ст. 18, п. 2 ст. 25 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1), и день его возврата необязательно будет совпадать с днем продажи. При принятии товара от покупателя оформляют:

    В числе документов, которые способна создавать онлайн-касса, присутствует и имеющий название кассового чека коррекции (или БСО коррекции).

    Этот документ предусмотрен на случай выявления ошибок в отраженных по кассе операциях, и его требуется создавать при осуществлении исправлений данных о произведенных расчетах (п. 4 ст. 4.3 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). По времени формирования он должен попадать в промежуток между отчетом об открытии смены и отчетом о ее закрытии. Таким образом продавцу предоставляется возможность оперативно исправить самостоятельно выявленную им ошибку и за счет этого избежать наказания со стороны налоговых органов. В т. ч. это может быть и ошибка, связанная с отражением возврата прихода.

    Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3

  • Возврат с указанием документа реализации.
  • Возврат без указания документа реализации.
  • Возврат от комиссионера.
  • Возврат оборудования.
  • Возврат тары.
    • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
    • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
    • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.
    • Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

      Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денежных средств.

    • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3 и 8.2;
    • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
    • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
    • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
    • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
    • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
    • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.
    • Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.2 и 8.3.

      Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

      • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
      • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
      • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
      • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

      На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

      Учет денежных документов в программе — 1С: Бухгалтерия 8 КОРП

      На закладке Денежные документы выбираются один или несколько денежных документов из одноименного справочника и указывается их количество. Стоимость билетов, талонов и др. заполнится на основании данных справочника Денежные документы.

      «Касса», субсчет 50-3 «Денежные документы» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). Следует отметить, что Инструкция по применению Плана счетов требует вести аналитический учет денежных документов по их видам. В программе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» для учета данных операций разработаны специальные документы, журналы и отчеты.

    • поступление от поставщика;
    • поступление от подотчетного лица;
    • прочее поступление.
    • Примечание:
      * Купить книгу можно у партнеров фирмы «1С». Свяжитесь с партнером, который обслуживает вашу организацию, и сделайте заказ, сообщив ему код книги — 4601546070173.

      Документ содержит две закладки — От кого и Денежные документы. В зависимости от вида операции на закладке От кого выбирается:

    • контрагент из справочника Контрагенты, договор с ним (вид договора Прочее), а также счет учета расчетов с контрагентом;
    • подотчетное лицо из справочника Физические лица;
    • корреспондирующий счет и субконто к нему (если вид операции — Прочее поступление).
    • Эти задолженности относятся к договорам разных видов. Произвести зачет данных задолженностей нужно с помощью документа Корректировка долга.

      Как оформить возврат по онлайн кассе: образец чека, документооборот, правила

      Причиной для оформления возврата денег из онлайн кассы может стать только желание покупателя получить назад оплату за сданный товар или за неполученную или полученную, но оказанную не должным образом услугу. В этом случае покупатель пишет заявление на возврат.

      На основании этого пакета документов делается фактическая выплата денег из кассы. Эта операция сопровождается выдачей чека с признаком документа «Возврат прихода».

      Во всех этих случаях организация или предприниматель обязаны использовать ККТ нового образца. Продавец должен не только вернуть деньги, но и провести такой возврат через онлайн кассу.

      Основанием для возврата является заявление от покупателя, оригинал прежнего чека прикладывается к заявлению. Продавец должен не только вернуть деньги, но и провести такой возврат через онлайн кассу.

      Если же кассир просто допустил техническую ошибку, то формируется чек коррекции. Возвратной операции в данном случае не будет.

      Возврат прихода по кассе онлайн производится на основании заявления от покупателя. Далее рассмотрим, какими документами надо сопроводить выдачу денег обратно покупателю, и какой чек пробить.

      Возьмите с покупателя заявление о возврате в произвольной форме. Главное, чтобы в заявлении были указаны:

      Совсем аннулировать чек и стереть из фискального накопителя информацию о нем нельзя.

      После этого кассир пробивает чек с признаком «возврат прихода».

      Возврат денег от поставщика в кассу

      В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя. Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам так как они схожи по структуре и имеют табличные части.

      Для ведения учета авансов, выданных другим предприятиям, предприятие-покупатель использует субсчет 60-2 «Расчеты по выданным авансам».

      Вводятся кассовые документы либо через меню «Операции – Документы».

      Делаем на основании документа о покупке товара, т.е. Приходной накладной. Для этого заходим в п.м. Журналы → Приходные накладные. на соответствующей приходной накладной открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании. В открывшемся окне выбираем – Возврат поставщику.

      в реквизите Контрагент — юридическое лицо (предприниматель), представитель которого вносит денежные средства (ссылка на элемент справочника Контрагенты);

      Если вам нужно создать входящее платежное поручение от поставщика, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

      Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег.

      Так, согласно положениям ст. 273 НК РФ организации (за исключением банков) имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.

      Расчетный счет контрагента – выберите расчетный счет поставщика, с которого поступили денежные средства.

      Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.

      В поле «Основание» указываем Возврат остатка подотчётных сумм:

      Значения, не поместившиеся на экран можно целиком увидеть на печатной форме документа:

      Подписывается приходник главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это, и кассиром.

      Номер оставляем пустым (он заполнятся автоматически), дату указываем 01.06.2016 (дата внесения наличных в кассу):

      Сумма платежа 10 000 рублей, статья ДДС «Возврат денежных средств подотчетником«:

      Бланк приходника имеет унифицированную форму КО-1, которая состоит из двух частей: самого ордера и отрывной квитанции к нему.

      В поле «Принято от» указываем ФИО сотрудника, который сдал выручку:

      juridicheskij.ru

      Возвраты (стр. 19)

      Не правильно выбит чек (Аппарат кассовый сумирующий, МТТ-110Ф)

      Здравствуйте. Ввели сумму выбрав отдел, была нажата кнопка ПС. В чеке отразилось Кредитом 4.50 . Это звметили через недедю, можно как то исправить?

      Здравствуйте, Елена!
      К сожалению, данную модель мы не обслуживаем. Оформить можно через возврат.

      Возврат (Касса онлайн 2017, 1с)

      Здравствуйте. Что можно сделать если при возврате по без налу случайно сделали возврат наличными,и заметили через 15 дней после возврата?

      Здравствуйте, Катя!
      К сожалению, уже не получиться.

      Возврат не день в день по онлайн-кассе (Касса онлайн 2017, ШТРИХ-М-01Ф)

      Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Возврат не день в день на онлайн-кассах проводиться через кассу или деньги беру из главной кассы организации и оформляю расходно-кассовый ордер на покупателя.

      Здравствуйте, Екатерина!
      На онлайн-кассах в любом случае необходим чек возврата прихода.

      Как отразить возврат по операции «Оплата платёжной картой» в Z-отчёте? (ККМ, FPrint-02K, версия: 01)

      Здравствуйте. Кассир ошибочно отбил чек «Оплата платёжной картой» в 1С:8,3, сумма отразилась в Z-отчёте. Подскажите как в 1С: 8,3 отразить сторно этой операции, чтобы возврат отразился и в Z-отчёте кассы.

      Здравствуйте, Людмила!
      По правилам возврат денег — 1 случай (то есть из ящика ККТ) продавца возможен лишь в день покупки товара. Если же покупатель возвращает товар в другой день, то денежные средства, уплаченные за него, выдаются из главной кассы торговой организации.1. Кассир составляет акт о возврате денежных средств по форме № КМ-3 и в конце рабочего дня делает соответствующую запись в журнале кассира-операциониста по форме № КМ-4. В акте о возврате денежных средств покупателю необходимо указать номер кассового чека, по которому производится возврат, а также подлежащую возврату сумму.На основании актов по форме № КМ-3 в конце рабочего дня уменьшается величина выручки по кассе.При этом заполненный акт вместе с погашенными чеками, наклеенными на лист бумаги, сдаются в бухгалтерию организации и хранятся вместе с кассовыми документами за данное число. Акт должен быть заверен подписями членов комиссии, в присутствии которых происходит возврат, в том числе руководителя организации (или ИП) и кассира (старшего кассира) организации.2-ой случай- Денежные средства не изымаются из ящика ККТ кассиром-операционистом, а выдаются главным (старшим) кассиром из главной кассы.Напомним, что в соответствии с пунктом 3 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее – Порядок) для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной законом форме. Согласно пункту 14 Порядка выдача денежных средств, возвращаемых за товар, производится на основании расходного кассового ордера формы № КО-2. Причем при получении денег по расходному кассовому ордеру покупатель должен предъявить бухгалтеру свой паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, в противном случае произвести выдачу наличных из кассы бухгалтер не вправе.Однако перед тем, как выдать деньги из главной кассы, компании нужно получить от покупателя заявление на возврат денежных средств, в котором указана причина возврата товара. При обращении покупателя продавцу следует предложить ему написать такое заявление в произвольной форме. Его должен завизировать руководитель торговой фирмы. Если речь идет о средствах, возвращаемых за качественный товар, то к заявлению нужно приложить чек ККТ, подтверждающий оплату покупки.Расписка в получении денег по расходному кассовому ордеру может быть сделана покупателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием всей полученной суммы: рублей – прописью, копеек – цифрами.Оформление только документальное, по кассовому аппарату делать ничего не нужно. Желательно, чтобы кассир, который завершил работу, снял Z-отчет и сдал наличность в кассу предприятия. К наличным расчетам приравниваются и расчеты банковскими картами. Следовательно, к ним применяются все требования, установленные для наличных денежных расчетов на территории России. Вместе с тем возврат денежных средств за товар, оплаченный в рознице банковской картой, производится иначе. В этом случае деньги можно вернуть только в безналичном порядке путем их возврата на карту покупателя (Письмо УФНС России по г. Москве от 15.09.2008 N 22-12/087134; п. 3 Официального разъяснения Банка России от 28.09.2009 N 34-ОР «О применении отдельных положений Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У „О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя“). В Письме УФНС России разъясняется, что возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путем на карточку держателя при предъявлении кассового чека и платежной карты. Если товар возвращен в день покупки, то розничный продавец должен просто отменить на терминале операцию по оплате товара пластиковой картой. Отражать такой возврат в журнале кассира операциониста нет необходимости, так как в нем отражаются только возвраты, сделанные в день покупки по товарам, оплаченным наличными денежными средствами. При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга. По онлайн кассе в случае возврата необходимо пробить чек возврата прихода.

      kassainfo.com

      Онлайн-кассы в 2017 году: поддержка в «1С:Предприятии 8»

      О том, в каких программах будет реализована интеграция с онлайн-кассам, можно узнать в разделе «ККТ» «Мониторинга изменений законодательства».

      Закон № 54-ФЗ: как работать по-новому

      В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ) все организации и ИП, ведущие расчеты с покупателем с помощью наличных денежных средств или платежных карт обязаны перейти к применению контрольно-кассовой техники с передачей данных в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).

      Этапы перехода на онлайн-ККТ

      до 01.09.2016 – ФНС РФ подготовила список лицензированных операторов фискальных данных (ОФД)

      до 01.02.2017 – использовать онлайн-ККТ не обязательно

      с 01.02.1017 – кассу старого образца невозможно будет поставить на учет, но на уже зарегистрированных пока разрешается работать

      с 01.07.2017 – использовать можно только модернизированные кассы или онлайн-ККТ

      до 01.07.2018 — без ККТ могут работать предприниматели, применяющие ПСН или ЕНВД

      с 01.07.2018 — на онлайн-ККТ обязаны перейти абсолютно все компании и ИП, обязанные по закону применять кассовую технику

      Для поддержки нового порядка работы необходимо:

    • модернизировать или обновить свой парк ККТ;
    • поставить на учет в ФНС новые ККТ, в том числе и модернизированные;
    • выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых касс.
    • Список моделей ККТ с передачей данных, которые можно подключить к программам 1С размещен на сайте. По мере сертификации новых касс в этот перечень будут включаться новые модели.

      Для подключения касс к оператору фискальных данных можно воспользоваться сервисом 1С-ОФД.

      Следите за новостной лентой по Закону № 54-ФЗ на начальной странице программы (рис. 1).

      Всю необходимую информацию о поддержке изменений законодательства в программах 1С и подключении к ОФД вы найдете, перейдя на этой странице по ссылкам группы Изменения 54-ФЗ.

      Подключение КТТ с передачей данных

      Для подключения ККТ с передачей данных необходимо выполнить предварительные действия:

    • установить драйвер устройства;
    • настроить для устройства доступ в интернет.
    • Настройки доступа в интернет производится средствами драйвера.

      Подключение устройства к программе производится в справочнике Подключаемое оборудование (Администрирование — Подключаемое оборудование) – см. рис. 2.

      Пользователю необходимо выбрать тип оборудования ККТ с передачей данных и создать новый элемент справочника.

      Далее необходимо выбрать организацию, от имени которой будет производиться продажа товаров на данном фискальном регистраторе, и драйвер устройства. В поле Серийный номер вводится заводской номер, указанный на корпусе устройства. Затем необходимо нажать кнопку Настроить и выполнить необходимые настройки драйвера — порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной модели. После этого нужно нажать Тест устройства.

      При успешном подключении устройства на экране появится сообщение. Пользователь может закрыть форму с помощью кнопки Записать и закрыть.

      Регистрация фискального накопителя

      После подключения ККТ к программе необходимо зарегистрировать фискальный накопитель. Эта операция производится также при замене фискального накопителя после окончания срока действия или исчерпании ресурса памяти: использованный фискальный накопитель закрывается, затем производится замена физического устройства и регистрируется новый фискальный накопитель (рис. 3).

      Для проведения операции необходимо выбрать пункт Регистрация из меню Операции с фискальным накопителем. При этом откроется форма, на которой необходимо заполнить поле Регистрационный номер ККТ номером, полученным при регистрации кассы в ФНС, проверить правильность заполнение реквизитов организации, указать адрес установки ККТ (рис. 4)

      Пользователь может выбрать одну или несколько систем налогообложения, если на данном аппарате планируется выбивать чеки для регистрации расчетов по товарам и услугам, относящимся к видам деятельности с различными формами налогообложения (рис.4). При этом в случае, если продажи оформляются в рабочем месте кассира (РМК), программа контролирует состав чека: в один чек могут входить товары, остатки которых списываются со складов с одной и той же системой налогообложения. Списание товаров производится в соответствии с настройкой распределения продаж по складам и услуг по организациям.

      Настройки ККТ включают в себя ряд признаков ведения деятельности. Пользователю также необходимо указать наименование и ИНН оператора фискальных данных.

      Регистрационные данные ККТ доступны к просмотру в карточке экземпляра подключаемого оборудования.

      Операция Изменение параметров регистрации необходима при перерегистрации фискального накопителя. В зависимости от выбранной причины перерегистрации пользователю доступны для изменения те реквизиты ККТ, которые он может изменить.

      Зарегистрированное устройство может быть выбрано в карточке Кассы ККМ.

      Обращаем ваше внимание: распределение выручки по секциям фискального регистратора (ФР) для типа оборудования ККТ с передачей данных не поддерживается. В настройках Касс ККМ для типа оборудования ККТ с передачей данных в поле Распределение выручки по секциям ФР подставляется предустановленный элемент справочника настроек, который нет возможности изменить. Работа с фискальными регистраторами поддерживается в прежнем объеме.

      При открытии кассовой смены командой Открыть смену в основном меню РМК или на форме списка чеков ККМ создается документ Кассовая смена (Продажи — Розничные продажи), в котором записываются Основные данные текущей кассовой смены: Организация, Касса ККМ, к которой подключено устройство, Дата и время начала смены, статус — Открыта. При закрытии смены заполняется время завершения смены, статус изменяется на Закрыта и заполняются реквизиты страницы Фискальные данные.

      Состав реквизитов зависит от версии Форматов фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом. На форму выводятся основные реквизиты, все доступные фискальные данные можно просмотреть, перейдя по ссылке к файлу данных.

      Оформление продажи и возврата товаров

      В целом действия кассиров при оформлении продаж и возвратов товаров в течение смены не изменилось по сравнению с прежним порядком работы.

      При оформлении чеков контролируется товарный состав чека:

    • все позиции номенклатуры одного чека должны списываться со складов, для которых применяется одинаковая система налогообложения;
    • услуги, предоставляемые продавцом, по каждому агентскому договору пробиваются отдельным чеком.
    • Возврат товаров после закрытия смены теперь можно оформлять не через главную кассу предприятия, а непосредственно на кассе, пробивая чек возврата. При оформлении чеков возврата на ККТ с передачей данных отключен контроль даты продажи товаров.

      Предоставление электронного чека покупателю

      В соответствии с новой редакции Закона № 54-ФЗ о применении контрольно кассовой техники продавец должен предоставить электронный чек по запросу покупателя. Пользователь программы может выполнить это требование используя функции программы. Для этого необходимо выполнить настройки почтового агента и оператора связи для отправки SMS-сообщений.

      Настройка рассылки e-mail и SMS-сообщений производится в карточке Кассы ККМ (рис. 6).

      При установленных настройках передачи электронного чека электронные чеки покупателей будут помещаться в очередь сообщений для отправки. Администратор может установить настройки отправки сообщений из очереди (Продажи — 54-ФЗ) — сразу же после пробития чека или настроить автоматическую рассылку по расписанию.

      При оформлении продажи в РМК у кассира появилась возможность ввести номер телефона или e-mail покупателя перед оплатой покупки. Поддерживается несколько способов определения контактных данных покупателя:

    • данные можно ввести вручную;
    • считать сканером штриховые коды визитной карточки приложения, разработанного по заказу ФНС для покупателя;
    • телефон и e-mail может быть определен с помощью дисконтной карты покупателя, если эти данные сохранены в информационной базе.
    • Поиск дисконтной карты покупателя в интерфейсе РМК при запрете просмотра списка осуществляется не только по коду, но и по номеру телефона, e-mail и фамилии покупателя. При этом после выбора карты на номер владельца отправляется код SMS-подтверждения данной операции. Возможность выбора карты при поиске без SMS-подтверждения регулируется дополнительным правом пользователя Разрешить выбор карты по e-mail без подтверждения при поиске или Разрешить выбор карты по номеру телефона без SMS подтверждения при поиске. При установленном праве система не потребует подтверждения кодом, отправленным программой покупателю.

      В форме оплаты РМК выведены кнопки ввода абонентского номера или адреса электронной почты покупателя. В случае, если номер был записан в информационную базу ранее и определяется с помощью дисконтной карты, кассиру предоставляется возможность удалить данные из информационной базы по требованию покупателя с помощью реверсивной клавиши на форме ввода/отображения данных. После пробития чека электронная копия чека будет размещена в очередь для передачи данных.

      Администратор имеет возможность контролировать состояние очереди электронных чеков (Администрирование — Продажи — Закон №54-ФЗ). Переход к очереди осуществляется по ссылке Открыть очередь электронных чеков (рис. 7).

      Администратор может открыть неотправленные сообщения и прочитать сообщение об ошибке. После устранения ошибки, можно выделить неотправленные сообщения и отправить повторно с помощью команды Отправить командной панели списка или удалить, если отправка невозможна. Состояние очереди открытой формы обновляется с помощью кнопки Обновить. По ссылке Настроить отправку электронных чеков можно перейти на форму настройки регламентного задания отправки чеков.

      Новой редакцией Закона № 54-ФЗ предусмотрен чек коррекции, который может оформляться в случае необходимости скорректировать данные о продажах, переданные в ФНС. Чек коррекции может оформляться по предписанию инспектора налоговой службы. Для оформления чека коррекции в программе предусмотрен документ Чек коррекции (Финансы — Кассовые чеки коррекции).

      Чек коррекции не изменяет состояния регистров. По мере появления разъяснений ФНС и методик использования данного документа в программу могут быть внесены изменения.

      Приглашаем в 1С:Лекторий 26 января 2017 года на лекцию «Новые онлайн-кассы – нормативное правовое регулирование и поддержка в “1С:Предприятии 8”» с участием представителей ФНС России и экспертов 1С. Подробнее см. на сайте 1С:ИТС.

      buh.ru

      Это интересно:

      • Зуп пособия до 15 лет Отпуск по уходу за ребенком в 1С ЗУП 8.3 (3.0) и 8.2 (2.5) Рассмотрим, как в программах 1С ЗУП 8.3 и 8.2 отразить отпуск и пособие по уходу за ребенком. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в 1С ЗУП 3.0 Основные операции при оформлении в 1С ЗУП отпуска по уходу за […]
      • Правила приёма на работу иностранных граждан Прием на работу иностранных граждан в 2017-2018 годах (нюансы) Отправить на почту Прием на работу иностранных граждан в 2017-2018 годах продолжает вестись по правилам, действовавшим в 2016-м. Алгоритм трудоустройства зависит от того, из какой страны приехал работник, как […]
      • Алименты с больничного по уходу за ребенком Удержание алиментов с больничного листа Закон максимально защищает права получателя алиментов. Зачастую получаемые алименты являются, чуть ли не единственными средствами к существованию. Но что делать получателю алиментов, если плательщик находится на больничном и получает […]
      • Алименты с работающего по договору Алименты с договора подряда Вопрос. Уже более года прошло с тех пор, как суд назначил алименты нашему общему ребенку. В исполнительном листе указано, что муж должен платить 25% от заработка. За это время от мужа было получено всего несколько платежей – от ничтожно малого […]
      • Заявление на цт Абитуриент В соответствии с Положением о порядке организации и проведения централизованного тестирования, иностранные граждане и граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за границей, имеют право направлять заявление по почте. Формы заявления Для участия в ЦТ […]
      • Если ребенок инвалид как выплачиваются алименты Алименты на ребенка инвалида Закон обязывает родителей выделять деньги на содержание детей-инвалидов I, II, III групп (ст. 85 СК РФ). Родитель, покинувший семью, обязан переводить определенную денежную сумму до достижения ребенком 18-летнего возраста. Однако в некоторых […]
      • Статья трудового кодекса 80 увольнение по собственному желанию Текст статьи. Комментарии к статье Досрочное расторжение срочного договора Срочный труд. договор - это соглашение между сотрудником и работодателем, заключенное на определённый промежуток времени (например, на полгода). По истечении указанного в соглашении срока договор […]
      • Пояснение по налогу на имущество 2018 Из налоговой инспекции получено требование о представлении пояснений по налогу на имущество за I квартал 2016 года. В требовании указано, что представленный налоговый расчет по авансовому платежу за I квартал 2016 года не соответствует налоговой декларации, представленной […]